Как отразить дополнительные расходы на товар в программе, если материалы поступили через подотчетное лицо?

Comments

• Добрый день! Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
• Здравствуйте!
  

  Цитата: Помогите пожалуйста разобраться. Такая ситуация: Приобрели автомобиль б/у для продажи отнесли на 41 счет. Далее через подотчетное лицо приобрели колеса на этот авто. Отнесли на 10 счет.

  Следовало отнести не на 10 счет,а на 41 счет(там же,где учтено авто). 

  Цитата: Каким документом это сделать? Делаю  поступление доп. расходов. Требуется ввести контрагента.  А как контрагента  указать если материалы поступили через подотчетное лицо.

  Можно документом поступление доп.расходов. В справочнике контрагенты заполняете нового контрагента-берете данные сотрудника и вносите вновь вручную. Договор будет-договор с поставщиком.Я имею ввиду субконто.В содержании указываете доп.расходы и наименование колеса(товара). В авансовом отчете данного сотрудника оплату за колеса указываете на закладке оплата( по договору с этим сотрудником(поставщиком), а не на закладке товары.
• А какие документы подотчетник предоставил на колеса?
• Цитата: А какие документы подотчетник предоставил на колеса?

  Добрый день! Сотрудник предоставил товарный чек и чек ККМ.
• Цитата: Добрый день! Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации.

  Извините, что сразу не ответила. 1С:Предприятие 8.3 (8.3.7.1970) редакция 3.0 (3.0.43.174)
• Цитата: Следовало отнести не на 10 счет,а на 41 счет(там же,где учтено авто).

  Хорошо, но потом как с 41 счета отнести их на автомобиль как доп расходы?

  Цитата: В авансовом отчете данного сотрудника оплату за колеса указываете на закладке оплата( по договору с этим сотрудником(поставщиком), а не на закладке товары.

  Это как получается я колеса не приходую, а сразу отношу как доп.расходы  на автомобиль? Извините, но я что-то не поняла этот момент. Подотчетник приобрел колеса и предоставил товарный чек и чек  ККМ. Я могу их не приходуя ни на 10 ни на 41 счет сразу отнести как доп. расход? Насколько это правильно?
  Спасибо заранее всем!
• Здравствуйте!

  Цитата: Я могу их не приходуя ни на 10 ни на 41 счет сразу отнести как доп. расход? Насколько это правильно?

  Я понимаю Вас.Это особенность отражения документов в программе. Когда Вам приносят акты на доставку товаров и Вы включаете их в себестоимость товаров, то используете документ доп.расходы вместо документа поступления услуг.Первичный документ-акт оказания транспортных услуг.Что касается Вашего случая,то первичный документ товарный чек на основании которого заполняете документ доп.расходы.
  Я могу предложить другой вариант отражения.Товарный чек и чек ККМ, заполняете а\отчет от сотрудника как обычно на закладке-товары, счет учета 41.
  Далее документом комплектация номенклатуры комплектуете автомобиль. Важно! Укажите новое наименование комплекта-номенклатуры. Просто добавьте в наименование 😗 с колесами".
• Цитата: Что касается Вашего случая,то первичный документ товарный чек на основании которого заполняете документ доп.расходы.

  То есть, если я правильно поняла. Не будет ошибкой если я отнесу их на автомобиль как доп. расходы, не приходуя как материал.
• Цитата: Я могу предложить другой вариант отражения.Товарный чек и чек ККМ, заполняете а\отчет от сотрудника как обычно на закладке-товары, счет учета 41.

  Мне более по душе первый вариант, если  так можно .
• Здравствуйте!
  

  Цитата: То есть, если я правильно поняла. Не будет ошибкой если я отнесу их на автомобиль как доп. расходы, не приходуя как материал.

  Да,правильно. Но в авансовом отчете сотрудника отразите товарный чек и чек ККМ как оплата-на закладке а\отчета-оплата.
• Цитата: Да,правильно. Но в авансовом отчете сотрудника отразите товарный чек и чек ККМ как оплата-на закладке а\отчета-оплата.

  Доброе утро ! Спасибо Вам огромное! Все получилось. Прекрасно