В 1С 3.0 неверно отражены счета-фактуры за 2021 год: какие изменения нужно внести, чтобы принять к вычету оставшийся НДС?
Добрый день. Мы ООО на ОСНО, 1С:Предприятие 8.3 (8.3.20.1710), Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.108.36).
Ситуация такая - неверно были вбиты суммы счёт фактур поступивших, за июнь 2021, выявлено это было в феврале 2022 г. (декларация по НДС за 4кв 2021 года уже была подана, с налоговой не приходило никаких требований). Ошибка в счет-фактурах привела к переплате НДС, соответственно подавать уточненную НД мы не обязаны были. Оставшиеся суммы НДС мы могли бы отразить в НД по НДС текущего периода (ст. 81, 171б172 нК), но эта НД уже была подана. как теперь поступить, не понимаю.
Подскажите, пожалуйста, куда и какие изменения мне нужно внести в 1С чтобы принять к вычету оставшийся НДС, буду благодарна, если подробно напишите, так как ни разу не сталкивалась с исправлениями таких ошибок, и нужно ли исправить сами суммы на верные в с/ф в 1С в июне 2021года?
спасибо.
с/ф суммы были указаны 15 и 21, а надо было 25 и 40.
Ситуация такая - неверно были вбиты суммы счёт фактур поступивших, за июнь 2021, выявлено это было в феврале 2022 г. (декларация по НДС за 4кв 2021 года уже была подана, с налоговой не приходило никаких требований). Ошибка в счет-фактурах привела к переплате НДС, соответственно подавать уточненную НД мы не обязаны были. Оставшиеся суммы НДС мы могли бы отразить в НД по НДС текущего периода (ст. 81, 171б172 нК), но эта НД уже была подана. как теперь поступить, не понимаю.
Подскажите, пожалуйста, куда и какие изменения мне нужно внести в 1С чтобы принять к вычету оставшийся НДС, буду благодарна, если подробно напишите, так как ни разу не сталкивалась с исправлениями таких ошибок, и нужно ли исправить сами суммы на верные в с/ф в 1С в июне 2021года?
спасибо.
с/ф суммы были указаны 15 и 21, а надо было 25 и 40.
Comments
-
Цитата: Ситуация такая - неверно были вбиты суммы счёт фактур поступивших, за июнь 2021, выявлено это было в феврале 2022 г. (декларация по НДС за 4кв 2021 года уже была подана, с налоговой не приходило никаких требований).Добрый день
В учете сумму поступления исправили когда?В 4 кв.2021г? -
юлия79, нет, выявлены ошибки были в феврале 2022. Пока не исправлены. Декларация по НДС за 4 кв 21г была подана с неверными цифрами
юлия79, подскажите, пожалуйста, если я сделаю так, будет ли верным? почитала многое, нашла такой вариант. Ошибки выявлены в суммах в с/ф за июнь 2021г.
Вариант 1. Сделаю корректировку поступления в 4кв в конце декабря 2021 года на основании счет-фактуры, которую я неверно внесла (т.е. у поставщика сумма верная, у меня заниженная) - в первой вкладке в виде операции укажу - исправление собственной ошибки. Отражать корректировку - тут тоже что выбрать, во всех разделах или только в учете НДС? Во второй вкладке в товарах - исправлю стоимость в колонке - после изменения. После этого отправлю уточненку по декларации по НДС за 4 кв 2021 (т.к. она уже подана была), а на прибыль завтра подам уже годовую верную.
Вариант 2. Сделаю корректировку поступления в 1кв 2022 года на основании счет-фактуры, которую я неверно внесла (т.е. у поставщика сумма верная, у меня заниженная) - в первой вкладке в виде операции укажу - исправление собственной ошибки; в статье прочих доходов и расходов - исправительные записи по операциям прошлых лет. Отражать корректировку - тут тоже что выбрать, во всех разделах или только в учете НДС? Во второй вкладке в товарах - исправлю стоимость в колонке - после изменения. Здесь уже ничего не делаю с отчетностью 2021 года, как я понимаю. А какие действия необходимо сделать?
или вообще я неверно мыслю. Подскажите, пожалуйста, что нужно правильно сделать в 1С, как исправить данные ошибки? спасибо. -
Ошибка в поступлении услуг или товара/материала?
-
юлия79, поступление товара. Поступил 16.06.21, реализовали 18.06.21. Счёт-фактуры верные, просто бухгалтер суммы неверно внесла. Должна была внести 34522.20 (в т.ч. НДС 5753.70), а внесла 21003.30 (в т.ч. НДС 3500.55).
У меня ещё появился вариант, может так сделать через сторно в декабре 21 года и подать уточненку по НДС за 4кв? -
Проводите корректировку поступления в 4 кв.2021,принимайте НДС с корректировки в 1 кв.2022 г (п.1.1 ст.172 НК)Цитата: Отражать корректировку - тут тоже что выбрать, во всех разделах или только в учете НДС?во всех разделах,чтоб товар отразился и на 41 счете.
-
Цитата: Проводите корректировку поступления в 4 кв.2021,принимайте НДС с корректировки в 1 кв.2022 г (п.1.1 ст.172 НК)юлия79, а уточненку по ндс за 4кв подавать нужно после корректировки поступления в 4кв? или только корректировку поступления сделать и больше никаких операций не нужно в 1с
-
Цитата: а уточненку по ндс за 4кв подавать нужно после корректировки поступления в 4кв?не обязательно,у вас же налог к уменьшению,а не к доплате (ст.81 НК) .Вы можете этот НДС принять к вычету в 1 кв.2022 г.Цитата: или только корректировку поступления сделать и больше никаких операций не нужно в 1спо прибыли смотрите.На 41 "зависнет" сумма,списывайте на с/сть
